目 录
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院概况
一、主要职责及结构设置情况
二、大连理工大学盘锦产业技术研究院决算单位构成
第二部分 2023年度大连理工大学盘锦产业技术研究院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度大连理工大学盘锦产业技术研究院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院概况
一、主要职责
1、围绕盘锦市企业和行业中的关键共性技术问题，为盘锦科技创新提供分析测试、技术研发、工程设计、人才培训、高新技术成果转化等服务；
2、为盘锦市调整产业机构、培植新的经济增长点提供技术支撑，打造国内一流的集高端人才培养、科技研发、成果转化于一体的应用科研机构。
根据本部门主要职责，大连理工大学盘锦产业技术研究院内设综合管理部、科技开发部及财务部三个部门。
下属二级单位如下：
本部门无所属二级单位。
二、部门决算单位构成
纳入大连理工大学盘锦产业技术研究院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：大连理工大学盘锦产业技术研究院一户单位
大连理工大学盘锦产业技术研究院由行政管理（理事会、院总部、学术委员会等）、技术研发（各类研究中心）和技术产业化（各类产业化基地或企业实体）等三大体系组成，在日常的各项管理上，相对独立、封闭运行、实行理事会领导下的院长负责制。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3347.82万元，包括：
1.财政拨款收入822.66万元，占收入总计的24.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入822.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入1961.64万元，占收入总计的58.59%。主要是横向科研项目收入，即为其他单位提供技术开发及研发取得的收入。
4.经营收入201.53万元，占收入总计的6.02%。主要是研究室科技开发取得的横向收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入2.23万元，占收入总计的0.07%。主要是税收奖励和基本户银行存款利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余359.76万元，占收入总计的10.75%。主要是横向经费收入结转、非财政拨款预算项目结转资金等。
与上年相比，今年收入总计增加1422.27万元，增长73.86%,主要原因：横、纵向收入都有所增加。
（二）支出总计3050.33万元，包括：
1.基本支出623.01万元，占支出总计的20.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出529.81万元；商品和服务支出92.59万元；对个人和家庭的补助0.61万元。
2.项目支出2225.78万元，占支出总计的72.97%。主要包括科学技术应用研究等其他应用研究支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出201.53万元，占支出总计的6.61%。主要包括科研及相关人员年终绩效等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1500.59万元，增长96.83%,主要原因：伴随横、纵向收入增加而相应增加的工程成本、费用。
（三）年末结转和结余297.49万元。
主要是横向经费收入结转、非财政拨款预算项目结转资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少78.32万元，降低20.84%，主要原因：非财政拨款预算项目结转资金比上年减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出822.66万元，其中：基本支出623.01万元，项目支出199.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少66.87万元，降低7.52%，主要原因：2021年实行以收定支的财政政策，科研设备在采购途中未列入当年支出而列入2022年，上年的财政拨款包含以前年度的。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.72%，其中：基本支出完成年初预算的115.59%，项目支出完成年初预算的97.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出822.66万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.科学技术支出740.15万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）540.50万元,主要是人员工资福利和公用经费支出等支出，完成年初预算的120.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职职工人员变动。
（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）199.65万元,主要是除高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出等支出，完成年初预算的97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本部门2023年预算打包为一个项目，项目预算不够详细、精准。
2.社会保障和就业支出34.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.00万元,主要是事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本部门2023年预算打包为一个项目，其中社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他社会保障和就业支出三项合计预算数为65万元，与年初预算数比较一并进行。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.51万元,主要是残疾人就业保障金等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从基本工资调剂。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.00万元,主要是失业保险金等支出，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。
3.卫生健康支出15.00万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.00万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.00万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。
4.住房保障支出33.00万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的137.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本部门2023年预算打包为一个项目，项目预算不够详细、精准。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无三公经费预算安排和支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出与上年持平，均为零万元，主要是本部门2022、2023年均为此类支出。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门没有因公出国费预算安排和相应执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2022、2023年均没有支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门没有公务接待费预算安排和相应执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是2022年和2023年均无公务接待事项发生，没有公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出。与上年持平，均为零万元，主要是没有支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.01万元，其中：人员经费530.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费92.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本部门2023年度无机关运行经费支出。
大连理工大学盘锦产业技术研究院为事业单位，按照机关运行经费支出的单位范围概念，本单位2022、2023年均无此类支出发生。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额79.65万元，其中：政府采购货物支出79.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2023年度，大连理工大学盘锦产业技术研究院没有开展部门整体绩效自评工作。
2.项目绩效自评情况
2023年度，大连理工大学盘锦产业技术研究院对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金743万元，其中财政拨款资金743万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，大连理工大学盘锦产业技术研究院未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2023年度，盘锦市财政局未对大连理工大学盘锦产业技术研究院的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于应用研究支出。。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新额支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于资源勘探工业信息等支出。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第四部分 2023年度部门决算公开表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门：大连理工大学盘锦产业技术研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 822.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 1,961.64 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 201.53 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,845.01 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 2.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.51 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 15.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 122.80 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 33.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,988.06 | 本年支出合计 | 58 | 3,050.33 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 359.76 | 年末结转和结余 | 60 | 297.49 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,347.82 | 总计 | 62 | 3,347.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
