大连理工大学盘锦产业技术研究院
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1548.29万元，包括：
1.财政拨款收入863.63万元，占收入总计的55.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入863.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入193.81万元，占收入总计的12.52%。主要是横向科研项目收入，是为其他单位提供技术服务取得的收入。
4.经营收入124.57万元，占收入总计的8.05%。主要是研究室科技开发取得的收入等。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入14.53万元，占收入总计的0.94%。主要是辽宁省科技厅人才专项资金、辽宁省科学技术协会科学创新智库资金和基本户银行利息收入等。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余351.75万元，占收入总计的22.72%。主要是横向科研项目经费结转等。
与上年相比，今年收入增加480.7万元，增长44.94%，主要原因：一是上年结转和结余增加298.25万元；二是财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入都有所增长。
（二）支出总计1,145.65万元，包括：
1.基本支出207.73万元，占支出总计的18.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出203.3万元，商品和服务支出4.43万元。
2.项目支出813.35万元，占支出总计的71%。主要包括科学技术应用研究等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出124.57万元，占支出总计的10.87%。主要包括对科技研发的奖励等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加480.06万元，增长72.13%，主要原因：一是随着研究院发展，产出增加投入自然增长；二是上年科研项目资金100万元当年没有指标，今年支出。
（三）年末结转和结余402.64万元。
主要是横向项目收入等原因形成的结余。与上年持平，无增减变动。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出897.82万元，其中：基本支出207.73万元，项目支出690.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加390.1万元，增长76.83%，主要原因：一是上年部分科研设备在采购途中，当年列入待处理支出；二是上年科研项目资金100万元当年没有下达指标，今年支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的124.94%，其中：基本支出完成年初预算的175.15%，项目完成年初预算的115.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出897.82万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出843.54万元，占93.95%；社会保障和就业支出25.15万元，占2.80%；卫生健康支出11.25万元，占1.25%；住房保障支出17.88万元，占1.99%。
1.科学技术支出843.54万元，完成年初预算的122.21%，较预算增加153.28万元，增长22.21%，主要原因一是上年部分科研设备在采购途中，当年列入待处理支出；二是上年科研项目资金100万元当年没有下达指标，今年支出。具体包括：
（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）153.45万元，主要是人员工资福利和公用经费支出，完成年初预算的170.01%，较预算增加63.19万元，增长70.01%，主要原因是研究院在职职工人员新增。
（2）科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）309.5万元，专项科研试制方面的支出，完成年初预算的77.375%，较预算减少90.5万元，降低22.625%，主要原因是与科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）串项。
（3）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：380.59万元，除高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出，完成年初预算的192.795%，较预算增加185.59万元，增长92.795%，主要原因是支出中包含上年结转100万元和与科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）串项。
2.社会保障和就业支出25.15万元，完成年初预算的192.57%，较预算增长92.57%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.26万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出23.26万元。完成年初预算的183.73%，较预算增长83.73%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.16万元。主要是支付职工的职业年金，年初无预算。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.73万元，主要是失业保险金。完成年初预算的182.5%，较预算增长82.5%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。
3.卫生健康支出11.25万元，完成年初预算的180.29%，较预算增长80.29%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.21万元。主要是事业单位医疗。完成年初预算的184.3%，较预算增长84.3%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要是工伤保险和大额医疗保险，完成年初预算的148.57%，较预算增长48.57%，主要原因是研究院在职职工18人，预算只编制13人的预算。
4.住房保障支出17.88万元，完成年初预算的197.79%，较预算增长97.79%，主要原因是研究院2020年末在职职工18人，新增5人，预算只编制13人的预算。具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的197.79%，决算数大于年初预算数的原因主要原因是研究院在职职工人员新增、社保基数调整等。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，大连理工大学盘锦产业技术研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，大连理工大学盘锦产业技术研究院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0，主要是年初未做三公经费支出预算，本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务公车购置及运行费支出。比上年增加0万元，增长0%，均为0万元，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务用车购置及运行费支出。
其中：公务用车购置费0万元，本年未发生公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车运行维护费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.73万元，其中：人员经费203.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，大连理工大学盘锦产业技术研究院属于事业单位，按照部门决算编报要求，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额359.67万元，其中：政府采购货物支出359.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金600万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金600万元，自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：
1、预算编制的合理性有待进一步提高。
2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
下一步将采取以下措施加以改进：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度个要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理、严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”比例，把关“三公经费”经费支出的审批、审核，进一步一细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
2.部门评价情况。
大连理工大学盘锦产业技术研究院2020年度没有开展部门评价工作。
