目 录
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院概况
一、主要职责及机构设置情况
主要职责：
1、围绕盘锦市企业和行业中的关键共性技术问题，为盘锦科技创新提供分析测试、技术研发、工程设计、人才培训、高新技术成果转化等服务；
2、为盘锦市调整产业机构、培植新的经济增长点提供技术支撑，打造国内一流的集高端人才培养、科技研发、成果转化于一体的应用科研机构。
机构设置：
大连理工大学盘锦产业技术研究院由行政管理（理事会、院总部、学术委员会等）、技术研发（各类研究中心）和技术产业化（各类产业化基地或企业实体）等三大体系组成，在日常的各项管理上，相对独立、封闭运行、实行理事会领导下的院长负责制。
根据本部门主要职责，大连理工大学盘锦产业技术研究院内设两个部门，分别是综合管理部、科技开发部；无下设二级单位。
二、部门决算单位构成
纳入大连理工大学盘锦产业技术研究院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
大连理工大学盘锦产业技术研究院本级
第二部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《大连理工大学盘锦产业技术研究院2019年度部门决算公开表》
第三部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1068.22万元，包括：
1.财政拨款收入743.17万元，占收入总计的69.57%。其中：公共预算财政拨款收入743.17万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入181.09万元，占收入总计的16.95%。主要是横向科研项目收入，是为其他单位提供技术服务取得的收入。
4.经营收入89.55万元，占收入总计的8.38%。主要是研究室科技开发取得的收入等。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.91万元，占收入总计的0.08%。全部是基本户银行利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余53.50万元，占收入总计的5.01%。主要是横向科研项目经费结转等。
与上年相比，今年收入减少230.36万元，减少17.74%，主要原因：一是上年结转和结余减少487.04万元；二是事业收入经营收入增加197.96万元。
（二）支出总计665.59万元，包括：
1.基本支出187.78万元，占支出总计的28.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出184.69万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出3.10万元。
2.项目支出388.26万元，占支出总计的58.33%。主要包括科学技术应用研究等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出89.55万元，占支出总计的13.45%。主要包括对科技研发的奖励等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的%。
与上年相比，今年支出减少579.49万元，降低46.54%，主要原因：一是上年有对企业的投入500万元；二是科研项目资金100万元当年没有指标，无法支出。
（三）年末结转和结余402.64万元。
主要是横向项目收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加349.14万元，增长652.60%，主要原因：一是横向科研项目收入；二是部分科研项目资金、新增人员经费当年没有下达指标。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出507.72万元，其中：基本支出187.78万元，项目支出319.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少682.43万元，降低57.34%，主要原因：一是上年有对企业的投入500万元；二是部分科研设备在采购途中，当年列入待处理支出；三是科研项目资金100万元当年没有下达指标，无法支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的70.26%，其中：基本支出完成年初预算的153.06%，项目完成年初预算的53.32%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出507.72万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出473.54万元，占93.27%；社会保障和就业支出17.6万元，占3.47%；卫生健康支出6.14万元，占1.21%；住房保障支出10.45万元，占2.06%。
1.科学技术支出473.54万元，完成年初预算的68.59%，较预算下降31.41%，主要原因一是部分科研设备在采购途中，当年列入待处理支出；二是科研项目资金100万元当年没有下达指标，无法支出。具体包括：
应用研究473.54万元。其中：机构运行153.60万元、专项科研试制14.79万元、其他应用研究指出305.15万元。
2.社会保障和就业支出17.60万元，完成年初预算的104%，较预算增长4%，主要原因是是人员新增、基数调整等。具体包括：
（1）机关事业单位离退休17.16万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元。
（2）其他社会保障和就业支出0.44万元，主要是失业保险金。其中其他社会保障和就业支出0.44万元。
3.卫生健康支出6.14万元，完成年初预算的108%，较预算增长8%，主要原因是人员新增、基数调整等。包括：
行政事业单位医疗6.14万元。主要是事业单位医疗。其中：事业单位医疗5.89万元，主要是事业单位医疗保险缴费支出，其他行政事业单位医疗支出0.25万元。
4.住房保障支出10.45万元，完成年初预算的108%，较预算增长8%，主要原因是人员新增、基数调整等。具体包括：
住房公积金10.45万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员新增、基数调整等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.57万元，完成年初预算的29.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费用减少。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.33万元，降低8.46%，主要原因：因公出国（境）费用减少。
其中：因公出国（境）费3.57万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费3.57万元，主要用于参加国际学术研讨会议等，2019年参加出国（境）团组2个，累计2人次。2019年因公出国（境）费比上年减少0.33万元，下降8.46%，主要是因公出国（境）费用减少等原因。
2.公务接待费0万元。本年无公务接待事宜，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无增减变动，主要是上年公务接待费用为零。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，无增减变动，主要是上年公务用车购置及运行费为零。
公务用车购置费0万元，本年无公务用车采购,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车运行维护费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.78万元，其中：人员经费184.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费3.10万元，主要包括工会经费、福利费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
大连理工大学盘锦产业技术研究院属于事业单位，按照部门决算编报要求，无机关运行经费。但用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出3.10万元，比上年减少88.29万元，降低96.61%，主要是因为2019年压减一般性支出。具体支出明细如下：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、手续费0万元、差旅费0万元、工会经费2.88万元、福利费0.22万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。
（二）政府采购支出情况。
2019年度大连理工大学盘锦产业技术研究院政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出132万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，大连理工大学盘锦产业技术研究院资产总额1,907.72万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；
2.车辆。共有0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，大连理工大学盘锦产业技术研究院组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金600万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算管理缺乏沟通，全员参与度不够;二是预算管理目标不明确，预算编制缺乏战略;三是只强调财会部门的预算管理工作，预算管理缺乏组织体系保障;四是预算管理制度不健全，缺乏有效的激励配套措施。下一步将采取以下措施加以改进：一是编制预算前与各部门沟通，全员参与;二是从战略高度明确预算目标;三是财务部门牵头，各个部门都参与预算绩效管理;四是健全预算管理制度，引入激励机制。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
