目 录
第一部分大连理工大学盘锦产业技术研究院部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门预算报表
一、2018年度收入支出预算总表
二、2018年度收入预算表
三、2018年度支出预算表
四、2018年度财政拨款收入支出预算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
九、2018年度综合预算项目支出表
第三部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门预算相关情况说明
一、2018年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术
研究院概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实中央、省委、市委关于高等教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向。
2、负责指导本地区高校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、干部教育工作。
3、指导高校宣传、统战和群团等工作。负责地方和高等学校间的协调服务及有关工作。
4、按照干部管理权限，协助有关部门做好市属高校领导班子建设工作。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：
大连理工大学盘锦产业技术研究院是一级预算单位，下设综合管理部、科技开发部两个部门。
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号）要求，大连理工大学盘锦产业技术研究院 2018年度部门预算编制范围 ：无二级单位。
第二部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门预算公开报表
公开01表：2018年度收入支出预算总表
公开02表：2018年度收入预算表
公开03表：2018年度支出预算表
公开04表： 2018年度财政拨款收入支出预算表
公开05表：2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
公开06表：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开07表：2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08表：2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
公开09表：2018年度综合预算项目支出表
第三部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门预算相关情况说明
一、2018年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号）要求：
1.收入预算722.64万元。其中，财政拨款722.64万元。
2.支出预算722.64万元。其中，工资福利支出116.84万元，商品和服务支出555.8万元，资本性支出50万元。
3.与2017年度预算比，收入增加485.66万元，增长204.94%，原因:一是2017年400万元科研经费未纳入预算；二是2018年比2017年新增人员4人，人员经费增加79.88万元。支出增加485.66万元，增长204.94%，原因:一是2017年400万元科研经费未纳入预算；二是2018年比2017年新增人员4人，人员经费增加79.88万元。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2018年度“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费XX万云，公务用车运行费0万元）。
2017、2018年度大连理工大学盘锦产业技术研究院无“三公”经费预算安排，故比较增减0万元。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2018年机关运行经费预算安排605.8万元，比2017年预算增加405.8万元，增长202.9%，原因是2017年400万元科研经费未纳入预算。其中：办公设备购置费50万元、差旅费5.8万元、专用材料费150万元、其他商品和服务支出400万元。
四、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号），支出预算中政府采购预算50万元，政府购买服务预算0万元。
分项目如下：
办公用品50万元
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，大连理工大学盘锦产业技术研究院资产总额1,448.45万元，其中，流动资产1,209.48万元，固定资产238.22万元，无形资产0.75万元。
六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年应编制重点绩效目标1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金400万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
1、科研经费：400万元，绩效目标：大连理工大学盘锦产业研究院科研经费
我部门重点项目预算绩效目标按照以下原则编制。
一是指向明确。绩效目标和绩效指标要符合法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。
二是细化量化。绩效目标和绩效指标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。
三是合理可行。绩效目标和绩效指标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，具备如期实现的条件。
四是客观匹配。绩效目标和绩效指标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
27.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
29.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
30.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
35. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。
38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
39.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。
40.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
41.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
42.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
